云南大学附属中学 2023 年度部门决算
发布日期：2024-09-06附件：
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南大学附属中学（以下简称“云大附中”） 属云南省教育厅 下属公益一类事业单位，主要职能职责：学校全面贯彻落实党的教 育方针， 依法治校， 规范办学， 育人为本， 立德树人， 负责面向社
会提供小学及初中义务教育公益服务。
（二） 2023 年度重点工作任务概述
云大附中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 以学 习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记致云南大学建校 100 周 年重要贺信精神为指引， 落实立德树人根本任务， 落实全省教育发 展大会、云南教育高质量发展三年行动计划要求， 在云南大学党委 和行政的正确领导及上级教育主管部门的关心指导下， 全面推进各
项工作，以实际行动助推云南大学“双一流”建设。
1.抓基层党建，促教风学风，实现高质量发展
（1）夯实基层党建基础，推进全面从严治党；
（2）教风正，学风优，教育教学成绩斐然。
2.其他重点工作
（1）“公参民”转制工作稳步推进；
（2）深入开展大中小学思政课一体化共同体建设和铸牢中华
民族共同体意识教育建设；
（3）教育帮扶及基层人才培养；
（4）合作办学。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 5 个内设机构，包括：党政办公室、教科室、教
务处、德育处、后勤处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南大学附属中学作为二级预算单位纳入云南省教育厅 2023
年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南大学附属中学 2023 年末实有人员编制 306 人。其中：行 政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人）， 事业编制 306 人（含参公管 理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0
人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0 人 （离休 0 人， 退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退
休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。
年末其他人员 131 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 131 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 6646 人。
年末遗属 0 人。
车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。在民转公过渡期， 暂时使
用云南大学 2 辆车作为云大附中公务用车。
第二部分 2023 年度部门决算表
（详见附件，本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收 入， 也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出， 故《政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财 政拨款收入， 也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出， 故
《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南大学附属中学 2023 年度收入合计 9676.75 万元。其中：财 政拨款收入 3134.91 万元， 占总收入的 32.40%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%； 附属单位上缴收入0.00 万元，占总收入的0.00%；其他收入6541.84 万元， 占总收入的 67.60%。与上年相比， 收入合计增加 9676.75 万 元，增长 100.00%。其中：财政拨款收入增加 3134.91 万元，增长 100.00%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增 加 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；
附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加
6541.84 万元，增长 100.00%。增减变动主要原因：根据云教发
[2022]49 号文件 《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会
办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大
学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》， 我校于 2023 年转为公办学校，隶属于云南省教育厅新纳入的决算单位，列入
2023 年决算编报范围，因此无上年度决算数据。
二、支出决算情况说明
云南大学附属中学 2023 年度支出合计 10352.49 万元。其中： 基本支出 9576.97 万元， 占总支出的 92.51%；项目支出 775.52 万 元， 占总支出的 7.49%；上缴上级支出 0.00 万元， 占总支出的 0.00 %; 经营支出 0.00 万元， 占总支出的 0.00％； 对附属单位补助支 出 0.00 万元， 占总支出的 0.00％。与上年相比，支出合计增加 10352.49 万元， 增长 100.00%。其中：基本支出增加 9576.97 万元， 增长 100.00%；项目支出增加 775.52 万元，增长 100.00%；上缴上 级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增 长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。增减 变动主要原因：根据云教发[2022]49 号文件 《云南省教育厅 中 共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资 源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有 关事项的通知》， 我校于 2023 年转为公办学校，隶属于云南省教 育厅新纳入的决算单位，列入 2023 年决算编报范围，因此无上年
度决算数据。
（一）基本支出情况
2023 年度用于保障云南大学附属中学单位机构正常运转的日 常支出 9576.97 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8579.11 万元，占基本支出的 89.58％； 办公费、印刷费、水电费、
办公设备购置等公用经费 997.87 万元，占基本支出的 10.42％。
（二）项目支出情况
2023 年度用于保障云南大学附属中学单位为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 775.52 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。商品和服务支出
105.52 万元，资本性支出 670.00 万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南大学附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
3910.43 万元, 占本年支出合计的 37.77%。与上年相比增加 3910.43 万元，增长 100.00%,主要原因：根据云教发[2022]49 号文件 《云 南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设 为公办学校有关事项的通知》，我校于 2023 年转为公办学校，隶 属于云南省教育厅新纳入的决算单位， 列入 2023 年决算编报范围，
因此无上年度决算数据。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
5.教育（类） 支出 3412.44 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 87.27%。按款区分具体支出和用途如下：
（1）工资福利支出 2022.95 万元，占教育支出的 59.28%，主要用于云大附中支付基本工资、津贴补贴等人员经费；
（2）商品和服务支出 715.78 万元， 占教育支出的 20.98%，主 要用于云大附中维持正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等；
（3）对个人和家庭的补助 3.7 万， 占教育支出的 0.11%，用于云大附中支付教职工生病、住院及直系亲属过世的慰问；
（4）资本性支出 670 万，占教育支出的 19.63%，主要用于云 大附中网络迭代升级采购、数字校园网络设备维保、迭代升级服务、 学业水平考试英语听说专用教室改造、“三个课堂 ”音美教研培训升级改造项目支出。
6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出 275.96 万元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 7.06%。主要用于云大附中缴纳在职人员养老保险费。
9.卫生健康（类）支出 222.03 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 5.68%。主要用于云大附中缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
11.城乡社区（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
12.农林水（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
13.交通运输（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
15.商业服务业等（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
16.金融（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
17.援助其他地区（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
19.住房保障（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
20.粮油物资储备（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
21.国有资本经营预算（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
23.其他（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
24.债务还本（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
25.债务付息（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类） 支出 0.00 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算中， 财政拨款“三公 ” 经费支出年初预算为 0.00 万元， 决算为 0.00 万元， 完成年初预算 的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决 算为 0.00 万元， 占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的 0.00%，完 成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元， 决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的 0.00%， 完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00
万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算总体情况
云南大学附属中学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公 ” 经费支出年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 完成年初 预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元， 决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年 初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%； 公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元， 决 算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算 财政拨款“三公 ”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是根 据云教发[2022]49 号文件 《云南省教育厅 中共云南省委机构编 制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关 于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》， 我 校于 2023 年转为公办学校，隶属于云南省教育厅新纳入的决算单位，列入 2023 年决算编报范围，因此无年初预算数据。
2023 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 万元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待 人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境） 外公务接待 0批次，接待人次 0 人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南大学附属中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元， 比上 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据云教发[2022]49 号文件 《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云 南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中 学等学校转设为公办学校有关事项的通知》，我校于 2023 年转为 公办学校，隶属于云南省教育厅新纳入的决算单位，列入 2023 年决算编报范围，因此无上年度决算数据。
二、国有资产占用情况
截至 2023 年末，云南大学附属中学资产总额 7739.78 万元， 其中，流动资产 1523.51 万元，固定资产 1039.24 万元（净值）， 对外投资及有价证券 4926.69 万元，在建工程 0.00 万元，无形资 产 250.34 万元（净值）， 其他资产 0.00 万元（净值） （具体内容 详见附表）。与上年相比， 本年资产总额减少 1273.05 万元， 其中 固定资产增加 7.5 万元。处置房屋建筑物 0 平方米， 账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项， 账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助， 公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公 ”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆， 包括省部级干部专车、 一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待） 费用。本文中公开的财政拨款“三公 ”经费相 关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四） 本文所称财政拨款“三公 ”经费决算数是指各部门（含 下属单位） 或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制， 反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告， 是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指事业单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入 ”等以外的收入， 包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。